在财务部在董事长、总经理的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以维系组织架构、规范作业为重点，全面落实强基础，抓规范，实现了业务制度规范化，经营管理合理化，企业效益最大化，有力地推动了财务部管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理在企业治理中的核心作用。现将20xx年度公司财务部工作总结如下:

一、财务核算和财务管理本职工作

1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。

为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在11月份引入金碟专业财务软件，进行了会计电算化的实施，经过一个月的加班加点数据初始化和2个月的手机结合，会计员江晓玲基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务主管刘小容大大地节约了时间，减少了工作量;还很好地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

2、财务部全体人员通过多次的学习交流，大大地增进了业务知识，有效地改善了之前支付货款即作成本核算，以便条代账，以单代账，收支无审核，现金量过大等等不规范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危险。

同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能同步做出报表向上级主管上报的能力。

3、开展大规模的资产清查工作，连下脚料都有效地评估，使公司资产得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。

4、在12月份成立“清欠小组”，通过密切电话沟通、上门商讨、利刀劈牛肉、拆门等方式开展工作，针对特别野蛮赖皮、自产品存在问题及存在其他手尾的客户进行全方位的清查解决，确保货款的回收，提升公司形象及声誉。

5、财务部虽然人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在年底春节前，在回收销售款和结算支付货款工作中，现金流量巨大而繁琐，财务部刘小容和江晓玲两位同事本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

6、制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。

恒中门业从无到有，从当初的三五人到今天的二百多员工，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继提出了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

7、财务部除了认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。

与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、税务、经贸、开发区等各部门有关资料的申报。

二、财务部存在的问题及解决方法

1、有关制度和规定执行力度不够;

首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底。

2、财务各人员综合素质和业务水平不一;

每人都定立学习目标，通过学习、培训、交流来逐步提高自我。

3、未能有效、准确地核算控制公司所生产、经营产品成本;

通过加强人手进驻生产车间统计，熟悉车间生产流程各个环节，严格审核仓储部上报报表及计算依据，制定严密的物料控制方案。

4、财务部的管理职能没有充分发挥;

通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起，充分与高管沟通好，为董事会做好参谋。

5、在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来、多头客户的现象时有发生。

工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

70后财务工作总结篇2

20xx年财务科紧紧围绕公司工作中心，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度、内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以核算为中心，资金为纽带，不断提高财务工作质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算：

财务科的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规，认真履行财务工作职责。从审核原始凭证和会计记账凭证的录入到编制财务会计报表，从各项税费的计提到纳税申报、上缴，从资金计划的安排到款项的结算支付，每位财务人员都勤勤恳恳，任劳任怨，努力做好本职工作，认真执行会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性与准确性。

二、近年来，随着企业的发展壮大，管理水平的不断提高，对财务管理业提出了更高的要求。以此为契机，根据财务管理的特点以及管理的要求，制定了岗位职责、财务核算制度、内部控制制度，从而使得每项工作有计划、有落实、有监督、有考核，使每个财务人员的规范意识得到了进一步的增强。

三、严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算，严格财务监督，杜绝不合理支出，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的开支，为企业增收节支、提高经济效益把好关。

四、不断提高财会人员的业务水平：

随着经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在随之而改变。因此财务会计工作不能停留在简单的算账报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验，查找不足，保证财务基础工作的准确、及时和完整。这就要求会计人员除认真参加会计局组织的会计人员继续教育培训外，还要抽时间学习相关的专业知识，学习新的法规，适应新的工作需求。

五、密切配合各科室的之间的工作，保障供热工作顺利进行：配合用户发展中心，对20xx年新入网的面积进行核算，传递，准确计算应收的工程建设资金，保证资金的及时收取；配合工程科、技术科对20xx年各项工程进行预决算，合理支付各项工程款项；配合运行科，准确计算运行过程中耗用的水、电、热和其它维修费用及人工费用，确保运行成本的准确核算；配合物资科，对所需工程物资和运行维修配件及时办理出入库手续，做到账实相符；配合各中心管理所，对各所的供热面积、应收采暖费用、实收费用和欠费情况逐一核实，为中心所的收费任务考核提供依据。

六、做好各项协调工作：

配合所在开户银行，保证每笔收支业务及时准确入账，协调银行与公司之间的每项工作，为公司评信授级，向银行贷款做好准备；配合税务部门，做好每日收入的的准确申报和应交税金的及时缴纳；配合财政部门，对公司的经营状况进行审核以及财政资金的及时拨入，保证财务工作正常健康运行。

七、存在的主要问题及今后的工作目标：

财务科作为公司的一个主要职能科室，“当好家，理好财，更好的服务企业”是我们应尽的职责，“加强管理，规范行为”是我们的义务工作总结。一年来，财务工作虽然取得了较好的成绩，但也存在着一些问题，在以后的工作中我们将：

1、进一步加强财务管理：

新的一年里，我们将进一步加强财务管理，实现财务管理科学化、核算规范化、费用控制化，切实实现财务管理的作用，使得财务工作走向更合理化，健康化；切实做好财务处理，加强对原始凭证的审核，并进一步落实费用管理责任。以资金管理为中心，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡。

2、进一步加强财务分析：

为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中，我们将量化具体的财务数据，结合公司经营的实际情况，为企业管理提供有力的财务信息，及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高能力。

3、做好资金科学的运用工作。做好资金科学的运用工作是最重要的财务工作之一。我能根据轻、重、缓、急的原则，科学公道安排资金，保障日常开支正常运转，保证每月职员经费的按时发放，对应付款项公道安排，为医疗活动的正常运行保驾护航。

4、兢兢业业，保质保量完本钱职工作。除了对财务科进行治理，本人还分担了部分具体业务工作。

1）审核日常的报销事项，并对会计账务进行审核。

2）审核应付款项票据并负责办理对外汇款业务。

3）对每一份经济合同进行分类回档整理。

4）每月完成上旬及下旬的用款申请及报送卫生局。

5）每月对收费员进行业务量化考核。通过考核收费员的各个分项工作量，能够更直观地了解每位收费员的工作情况、工作能力及工作质量，发现收费员工作量下降时及时了解原因，出现题目及时解决。

6）负责完本钱院财务计划、财务总结、年初预算及年终决算工作。

5、积极推行按劳分配、多劳多得的分配制度。如何对收费员的收费工作进行量化考核一直是医院收费处治理的重点和难点。我经过不断探索，将我院收费处的各项工作进行回集分类，对收费员的工作进行量化考核，并根据各项量化数据制订了对收费员的劳务费进行量化分配、多劳多得的分配方案，并在实践中不断完善。通过二次分配，打破了收费处吃大锅饭的分配格式，奖勤罚懒，进步了收费员的工作积极性，使收费处工作效率得到大大进步，缩短了病人排队等候的时间，符合卫生部创建三好一满足医院的要求。

6、加强行风建设，强化业务培训。每个季度召开全科职员会议，组织大家学习政工科下发的各种行风廉政建设学习资料。对在办理业务过程中出现的各种题目反复夸大，并指导正确解决的方法。对会计基础知识进行强化培训，组织学习财政部及卫生部颁布的于xxxx年实行的新的《医院会计制度》。通过学习培训，进步了财务工作职员的综合素质，更好地服务于各项工作中。

70后财务工作总结篇3

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

二、财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

1、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。x月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

经过调研、沟通、设计，于20xx年xx月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于20xx年xx月xx日推出《会计报表管理试行办法》;20xx年x月xx日推出《会计凭证管理试行办法》。

会计报表推出执行x个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。

70后财务工作总结篇4

20xx年的工作已经告一段路，这一年的财务工作取得了一些成绩，也暴露了很多问题，如何在这些问题的基础上进行整改和进步成为本年工作的重点。

现对照自己的本职工作，将本年的工作总结如下：

一、本年主要工作业绩

1、财务基础管理工作推进

18年通过推进“清单+两个价值”管控机制，重新梳理财务部的业务流程及风险，确保风险管控措施覆盖全面，不使风险流失，对岗位自查及部门复查中发现的不合规事项在部门内进行预警规避，发现的部门流程缺陷及时优化改善。

开展财务内控自评检查,梳理风险点共计16个，其中风险发生可能性识别为低16项；风险影响程度识别为高的有7项，中9项。风险内控运行均有效。

以下为具体事项：

由于18年以前与西部公司代收代付运费差异总额打包为一项“代收代付运费差异”列示，18年在将公司成立至今差异核对清晰的基础上，将代收代付运费每笔未达发票按照发票号及发票日期列示，达到往来每月核对，差异笔笔清晰，未达发票次月跟踪闭环。

20xx年，完成了全部客户资金帐及供应商资金帐的核对工作，将公司成立至今的差异全部核对清理、调整一致。同时，财务部还将bmi、erp系统应收票据、应付票据、应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款、存货科目核对一致。

20xx年，完成了固定资产模块与固定资产、无形资产总账明细的核对，调整前期差异，处置已提完折旧且无使用价值的固定资产，确保系统、总账、报表的账面原值、累计折旧、净值及分类均一致。

2、两金管控、提质增效

财务部聚焦风险库存、长龄库存、财务库存，通过建立全口径财务库存及应收管控机制，实施营销部、业务部、财务部部门间协同推进精细化库存管理方案，细化责任，既达成两金目标，又确保总体库存风险可控，货款回笼良好，库存周转等精益性指标同比提升明显。

3、资金管理

20xx年，为满足二期资金需求，与所有资金平台银行进行沟通，最终同财务公司签订贷款合同，合理安排项目贷款时间、规模，减少长期贷款利息。

为优化经营性现金流指标，在向西部公司争取贴息优惠的基础上，结合资金计划，统筹安排资金收付，平衡现款及银票支付比例。20xx年完成经营现金流预算，并确保经营现金流大于经营应得。

为保证货款安全回笼目标的完成，财务部结合滚动预算，将明细至客户的货款回笼缺口预测表进行推送，并及时跟踪授信客户货款回收情况，催收客户定金库存货款。20xx年，xx国际外货款回笼率为101%。

4、成本费用管理

20xx年财务部进一步提升销管、制造费用的预算管理水平。不断完善《费用分析表》，将销管、制造费用从固定、专项、自管及总额、单吨两个维度出发，由于比亚迪工厂新投产特殊性，将制造费用分北郊工厂、比亚迪工厂分别进行分析，达到全年费用无超专项，不超总额，单吨低于预算的目的。

牵头策划公司年度降本增效方案，跟踪方案执行情况，全年累计降本110万元，增效1480万元。

下发20xx年厂内机组加工成本明细，为营销员报价提供依据。

引入《费用报销审批权限及额度审批表》，简化费用报销流程。

5、经营决策支持

（1）优化财务指标预警机制，加大财务事前预警，结合滚动预算，实现月度库存周转天数、长龄库存、十项指标等预测。

20xx-20xx年，xx十项指标评价累计分别为7.08、8.33、9.02分，进步明显。

（2）申请开展欧冶保理业务，国际已批复，获得比亚迪供应链保理额度6000万元。

（3）牵头开展禁令自查，并配合集团禁令审计，形成审计整改报告，并根据整改措施每季度推进；

（4）牵头经销商管理审计自查、20xx-20xx年三年成本费用削减及20xx-20xx五年渠道建设规划上报工作。

6、税务及统计工作

（1）取得西部大开发企业所得税优惠政策

20xx年全年利润总额2152.12万元，预汇算清缴调增应纳税所得851.68万元，享受10%减免300.38万元，由于17年按照25%税率预缴，多缴税款共计87.46万元已于20xx年9月抵减完毕。

20xx年全年利润总额2,600.03万元，预汇算清缴调增应纳税所得885.97万元，享受10%减免348.6万元，经与税局协商，20xx年按照15%税率预缴。

（2）取得水利基金减免政策，并成功减免17年税款43.46万元。

（3）取得个人所得税代扣代缴返还1.09万元。

（4）18年初申报17年经开区“先进制造企业”并被评选为西安市20xx年度工业(制造业)百强企业之一，获得奖励10万元。18年中旬申报并成功被评选为20xx年陕西省百强企业、20xx年西安市百强企业。

（5）下发“关于增值税税率下调的工作提示”，清理未结算发票及折扣，顺利完成税率调整相关工作，保证公司业务正常运行。

（6）通过对税务工作的自查，补缴公司成立至今清理固定资产收入销项税3,695.08元，补缴前期销售废旧资材销项税3,925.8元,降低税务风险。

8、财务制度建设

完成厂管作业区文件修订工作，并同步与国际文件对比更新，加入18年十条禁令内容。

通过梳理高强钢及西电票据重大风险事项，新增退票管理办法，确保退票全流程风险可控，不再发生同类风险事项。

二、20xx年工作中个人三大强项、三大弱项

三强：

1、熟悉财务工作各流程环节，可较全面的看待财务管理。

对财务部各个岗位工作流程基本熟悉，对各岗位的风险点及控制关键有较全面系统的认识，有较为全面的，统筹的看问题的能力。 2、效率较高

对待工作实事求是，脚踏实地，不搞形式主义，注重工作实效。具有持之以恒的态度和快速行动的风格，能够将任务转化为可实施的行动计划，做好过程跟踪和结果评估，在规定的标准和时间内很好地达成预期目标。

3、拥有积极的工作心态及不断追求进步的思想

从主观方面对待工作保持积极，力求解决问题，要求自己在保证对工作认真负责，精益求精的基础上，时刻保持积极乐观的工作心态，努力的追求新的挑战和新的成绩，把工作中的成就，作为实现自身价值的关键。

三弱：

1、风险意识需加强

年度内出现票据风险事项，让我进一步意识到，财务部作为公司风险的最后一道防线，需从发现问题并督促问题解决的思路出发制定并遵守严格的风险管控措施。

2、自我培养及培养要求员工不足

管理者不仅需要强化自我培养，也需要注重员工培养，帮助员工树立积极向上的生活理念，同时增强员工危机感和责任感，鼓励员工积极参与竞争，建立多维、立体的员工培养、指导工作体系，帮助员工养成良好的学习习惯，部门内形成互相学习，互相切磋，互相提意见的氛围。

3、对成本的分析、指导及要求机制建设不足

鉴于自身对钢铁产品知识及加工工艺流程掌握的欠缺，对公司成本的分析、指导及要求机制建设不足。

三、本年度学习提升及获奖情况

1、完成了e-learning平台上的学习。

2、通过会计中级职称考试。

3、被评选为西部区域优秀共产党员。

四、20xx年个人工作计划及提升目标

1、进一步学习非财务的各环节流程及操作，在进行财务分析的时候做到溯本逐源，提供详细、清楚、易懂的财务指导意见。

2、深入学习工贸一体化系统，全面掌握工贸一体化系统相关业务处理的逻辑关系，清楚所需数据的计算过程，尽早发现风险点并加以控制。

3、重点跟进财务10项指标考核情况，结合整套经营分析追寻得分情况的原始业务原因，并形成跟踪预测对比机制。

4、加强自身以及团队“以客户为中心”的意识，加强财务报表、财务语言、公司要求“业务化”，由事后管理向事中管理推进，由财务向经营财务转变。

这过去的20xx年对于处于成长期的我是至关重要的。在这一年里我学习到了经营财务的理念和意识，这对我来说是弥补了思维习惯的盲点，对我今后的发展有着长足的意义。同时，我积极主动的工作心态给我带来了不少的工作乐趣，不得不说很大程度上是因为受到了宝钢的企业文化氛围感染。尤为重要的是，我的领导对我的教导起了至关重要的作用，让我的眼光更长远而不只是局限于眼前。

新的一年即将开始，已完全进入状态的我必会更有信心的面对新的挑战，同样，我也不会放过任何一个对公司发展，对自身进步有利的机会。

70后财务工作总结篇5

当陌生的环境变得熟悉，当冬的飞雪迎来了春的新芽，不知不觉中三个月的试用期很快

过去了。回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。更深刻的体会到只有付出更多的汗水与辛劳，才能做好本职工作，不辜负领导的期望。所幸的是，单位领导们尤其是我的指导人给了我足够的宽容和耐心，加上同事们毫无保留的“授业解惑”，

无论是思想上还是工作上我都得到了很大的锻炼和提高，取得了长足的发展和巨大的收获。

在公司实习三个月的工作和学习中，我深深体会到了实践经验与理论知识相结合的重要

性，正所谓“从实践中来，到实践中去”。这三个月中，我接触了不少人和事，在为自己的成长欢欣鼓舞的同时，我也明白自己尚有许多缺点需要改正。首先需要调整好自己的心态，做事要有条不紊，不慌不乱，做事不能只求速度而忽略了质量。其次，财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。从这点来说我是需要向同事们学习的，希望以后能够做到顺手拈来，不出差错。当然还有其他一些不足需要我以后加以注意并改正。

费用会计的工作就是要从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起。关于票据的

审核方面，差旅费报销单中，出差是否事前申请，实际行程与申请行程是否有较大出入，住宿费发票与实际出差地是否匹配，补贴天数金额是否填写正确，当地交通费，住宿费明细是否填写完整。业务费用报销单中，500元以上的费用支出是否提前写申请，摘要不能出现客户信息，业务发生城市与实际出差地是否匹配，北京和所负责地区以及其他地区的费用报销是否分单填写。技术人员的手机费是否销售费用是否选择否，应该计入技术本埠的差旅费，是否销售费用是不是选择的否等等。这些单据的审批要点已经陪伴了我三个月了，从刚接手那会儿，每批一张单子就得翻笔记n多次，到现在这些审批要点已经烂熟于心，我批单子的效率和质量都有很大的提高。我身为费用会计中的一员，首先要做一个好的执行者，按时按质按量完成领导布置的任务，主动承担工作。做好自己的本职工作之余，应多向其他同事学习，随着对工作的熟悉，能进一步提出一些新的想法和一些好的建议。

财务工作本身就是一项团队工作，作为其中的一分子，我惟有踏踏实实做事，谦虚低调

做人，努力学习行业新知识，向同事们学习经验技巧，在领导和同事们的帮助下，尽力与其一起努力保证日常财务工作的运行，保证月底结账的顺利进行，及时提供准确的数据和财务分析以供领导层决策，同时做到自己负责区域的费用审核及其凭证制作不出差错。这是我职责之所在，价值之所在。

以上是我在试用期的工作总结，感谢李丹丹在工作中给予我的巨大帮助和鼓励，感谢其

他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，不断鞭策自己，不断成长。作为一个入职尚不足一年的新人，我会继续以朝气蓬勃、奋发有为的精神状态，努力发挥聪明才智，为单位的发展建设增砖添瓦。

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